2017年预算编报说明

湛江市第二中医医院 2017-03-12 23:20:49 作者: 来源:

 湛江市第二中医医院

2017年预算编报说明

 

为切实加强医院财务管理和监督，进一步推进科学化、精细化管理，规范医院预算和成本核算，提高资金使用效率，根据湛江市财政局预【2016】103号文件精神，结合我院2017年度工作目标，按照厉行节约、勤俭办事，量入为出、收支平衡，统筹兼顾、保证重点，科学安排、合理使用的原则，认真编制2017年财务收支预算，现将编制情况说明如下：
一、基本情况
湛江市第二中医医院始建于1958年，是一所三级甲等综合性中医医院、广州中医药大学非直属附属医院和省高等医药院校教学医院。我院内设机构60个，核定人员编制492名，其中财政核补编制358名，自筹编制134名，现有院领导4名，其中院长1名，书记1名，副院长2名。
1、部门职能：为人民身体健康提供医疗、保健、教学、科研、康复等服务。
2、机构情况：我院内设机构60个，其中行政管理机构20个，业务机构40个（含研究所3个、社区服务中心1个）。
（1）、行政管理机构：医院办公室、党委办公室、纪检监察科、人事科、医务科、科教科、护理部、院感办、财务科、后勤管理科、基建科、设备科、信息科、保卫科、医协办、宣传科、物价科、医保科、营销科、质控科。
（2）、业务机构：内I科、内II科、内Ⅲ科、内四科、内五科、内六科、重症医学科、血液净化科、骨伤I科、骨伤II科、骨伤Ⅲ科、普通外科、肛肠科、针康科、不孕不育科、妇科、麻醉科、药剂科、门诊部、急诊科、碎石科、儿科、口腔科、皮肤科、治未病科、保健科、特检科、超声科、胃镜室、检验科、病理科、输血科、放射科、CT诊断科、供应室、养生馆、东新街道社区服务中心、呼吸病研究所、骨伤科研究所、老年病研究所。
二、2017年收入情况
2017年预计总收入22,527.05万元。其中：事业收入21,836.13万元，财政补助收入690.92万元。
三、2017年支出情况
2017年预计总支出22,527.05万元。
（一）、基本支出
1、工资福利支出6,994.17万元，其中：基本工资945.67万元、奖金264.99万元、社会保障缴费905.83万元、绩效工资3,360.57万元、其他工资福利支出1,517.11万元。
2、商品和服务支出11,270.89万元，其中：办公费12万元，印刷费10万元、手续费10万元、水电费269.85万元，邮电通讯14.89万元，物业管理费132.00万元、差旅费20.00万元、维修（护）费450万元，会议费13万元，培训费30万元，公务接待费15万元，专用材料费支出9,285.45万元，劳务费420.00万元、工会经费120.00万元、福利费58.00万元、公务用车运行维护费34.10万元、其他交通费用16.60万元、税金及附加费用10.00万元、其他商品和服务支出350万元等。
3、对个人和家庭的补助支出1,163.99万元，其中：离退休人员费用总额466.81万元，住房公积金支出693.72万元,奖励金3.46万元。
（二）、项目支出
项目预算支出3,098.00万元，其中用于新住院综合大楼2,000.00万元、骨三科大楼修缮100.00万元、门诊楼急诊修缮150.00万元、新建病案室及手术室工程200.00万元、四诊诊断仪70.00万元、电子消化内镜（含消毒机）151.00万元、关节镜治疗系统180.00万元、宫腔镜系统97.00万元、腹腔镜治疗系统150.00万元。
（三）、政府采购预算计划
政府采购预算支出共计1,312.97万元，主要用于设备购置和房屋修缮，由医院自筹经费解决。
（四）、三公经费
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。2017年湛江市第二中医医院“三公”经费预算支出合计49.10万元，其中：公务用车购置及运行维护费34.10万元，比2016年预算57.50万元减少23.40万元；公务接待费15万元，比2016年预算18万减少3万元。
明年我院要继续坚持“以病人为中心，以医疗质量为核心，以规范服务为手段，以病人满意为最高目标”的质量方针，在“管理、质量、服务”6字上狠上功夫，不断提高内涵建设质量，提升整体综合实力，促进医院健康有序的发展。
湛江市第二中医医院
二0一六年十月二十八日